2252-397-SE11Aceptada

MR /PROG sueros ENERO 2011 ITEM 04004001

Total: $107.100
Neto: $90.000
Impuestos: $17.100

Descripción

DESPACHO 20/01 EN BODEGA DE 8:30 A 13:30 SEGÚN 2252-11425-LP08, FONO 5755807 Ó 5755947. ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ORDEN DE COMPRA E INCLUIR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA. MR /PROG sueros ENERO 2011 ITEM 04004001

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
Proveedor: LABORATORIO SANDERSON S.A.91.546.000-3
Licitación de origen: 2252-11425-LP08

Proceso

Creación
19-01-2011
Envío a proveedor
19-01-2011