2252-3817-SE11Aceptada

MR /PROG FARMA JULIO ITEM 04004001

Total: $2.286.197
Neto: $1.921.174
Impuestos: $365.023

Descripción

DESPACHO 30/6/11 EN BODEGA DE 8:30 A 13:30, FONO 5755807 Ó 5755947. ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ORDEN DE COMPRA E INCLUIR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA SEGUN 2252-11425-LP08. MR /PROG FARMA JULIO ITEM 04004001

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
Proveedor: NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k
Licitación de origen: 2252-11425-LP08

Proceso

Creación
24-06-2011
Envío a proveedor
29-06-2011