2252-3467-SE13Aceptada

EZ_PROG.JULIO ORDEN DE COMPRA DESDE 2252-170-LE13

Total
$1.618.162
Neto
$1.359.800
Impuestos
$258.362
Descripción

EZ/Prog.Ins.Médicos .Mes JULIO l 2013 Cd-Sam: Horario Bodega 08:00 A 13:30 HRS. FONOS 5755947 (BODEGA) ADJUNTAR A FACTURA O/C DEL PORTAL ITEM PRESUP.2204005 RESOL PRESUP : N

Partes
Proveedor
SOCOFAR S A91.575.000-1
Licitación de origen
2252-170-LE13
Proceso
  1. Creación
    22-07-2013
  2. Envío a proveedor
    22-07-2013
  3. Aceptación
    22-07-2013