2252-3147-SE11Aceptada

MR /PROG FARMA junio ITEM 04004001

Total: $1.983.218
Neto: $1.666.570
Impuestos: $316.648

Descripción

DESPACHO 30/5 EN BODEGA DE 8:30 A 13:30, FONO 5755807 Ó 5755947. ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ORDEN DE COMPRA E INCLUIR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA SEGUN 2252-11425-LP08. MR /PROG FARMA junio ITEM 04004001

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
Proveedor: NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k
Licitación de origen: 2252-11425-LP08

Proceso

Creación
26-05-2011
Envío a proveedor
30-05-2011