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2251-75-SE16Cancelada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2251-14-L116

Total
$389.842
Neto
$327.598
Impuestos
$62.244
Descripción

ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTTO REQ 43 DESDE 2251-14-L116

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Ferrol Comercializadora LTDA76.526.377-8
Licitación de origen
2251-14-L116
Proceso
  1. Creación
    31-05-2016
  2. Envío a proveedor
    01-06-2016
  3. Aceptación
    01-06-2016