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2251-75-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2251-18-L111

Total
$86.037
Neto
$72.300
Impuestos
$13.737
Descripción

ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DESDE 2251-18-L111

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
melina gonzalez frattino15.073.731-1
Licitación de origen
2251-18-L111
Proceso
  1. Creación
    16-08-2011
  2. Envío a proveedor
    17-08-2011
  3. Aceptación
    30-08-2011