Crear cuenta gratis
2251-74-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2251-18-L111

Total
$559.335
Neto
$470.029
Impuestos
$89.306
Descripción

ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DESDE 2251-18-L111

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
DimterIng9.876.893-9
Licitación de origen
2251-18-L111
Proceso
  1. Creación
    16-08-2011
  2. Envío a proveedor
    17-08-2011
  3. Aceptación
    18-08-2011