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2251-73-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2251-18-L111

Total
$110.908
Neto
$93.200
Impuestos
$17.708
Descripción

ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DESDE 2251-18-L111

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.79.748.470-9
Licitación de origen
2251-18-L111
Proceso
  1. Creación
    16-08-2011
  2. Envío a proveedor
    17-08-2011
  3. Aceptación
    17-08-2011