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2251-50-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2251-20-L112

Total
$148.750
Neto
$125.000
Impuestos
$23.750
Descripción

Adquisición de materiales de ferretería DESDE 2251-20-L112

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Maximo Pemjean Ureta E.I.R.L.76.183.419-3
Licitación de origen
2251-20-L112
Proceso
  1. Creación
    12-07-2012, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    17-07-2012, 12:00 a. m.