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2249-95-SE09Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-21-L109

Total
$1.059.100
Neto
$890.000
Impuestos
$169.100
Descripción

Observaciones: ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES CON FACTURA FACTURAR A : MUSEO AERONAUTICO Rut: 61.104.000-8, AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100 DESPACHAR A : AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5.100 CERRILLOS RECEPCION LUN-VIE DE 8:00 A 16:00

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
PRETEMEC LTDA.79.787.280-6
Licitación de origen
2249-21-L109
Proceso
  1. Creación
    09-04-2009
  2. Envío a proveedor
    13-04-2009
  3. Aceptación
    29-05-2009