2249-90-SE09En proceso

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-56-L109

Total: $647.317
Neto: $543.964
Impuestos: $103.353

Descripción

Observaciones: ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES CON FACTURA FACTURAR A : MUSEO AERONAUTICO Rut: 61.104.000-8, AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100 DESPACHAR A : AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5.100 CERRILLOS RECEPCION LUN-VIE DE 8:00 A 16:00

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: WLAVER IMPRESORES SPA77.787.990-1
Licitación de origen: 2249-56-L109

Proceso

Creación
09-04-2009
Envío a proveedor
13-04-2009