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2249-87-SE14Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-35-L114

Total
$735.420
Neto
$618.000
Impuestos
$117.420
Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos. Entregar TOTAL de Orden de Compra en OFICINA LOGISTICA MUSEO Sr. Enrique Hernández C. 2435 3030 ANEXO 21

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
viared computación ltda.78.112.650-0
Licitación de origen
2249-35-L114
Proceso
  1. Creación
    17-04-2014
  2. Envío a proveedor
    22-04-2014
  3. Aceptación
    23-04-2014