2249-84-SE14Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-43-L114

Total: $380.800
Neto: $320.000
Impuestos: $60.800

Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos. Entregar TOTAL de Orden de Compra en OFICINA LOGISTICA MUSEO Sr. Enrique Hernández C. 2435 3030 ANEXO 21

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: WASHINGTON7.450.054-4
Licitación de origen: 2249-43-L114

Proceso

Creación
09-04-2014
Envío a proveedor
09-04-2014