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2249-72-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-41-L113

Total
$318.920
Neto
$268.000
Impuestos
$50.920
Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos Entregar TOTAL de Orden de Compra en OFICINA LOGISTICA MUSEO Sr. NORMA ALVAREZ 2 435 3030 ANEXO 20

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
copasa express76.889.130-3
Licitación de origen
2249-41-L113
Proceso
  1. Creación
    12-04-2013
  2. Envío a proveedor
    30-04-2013
  3. Aceptación
    23-05-2013