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2249-54-SE17Aceptada

Compra Materiales y Artículos para sistema de Riego.

Total
$178.738
Neto
$150.200
Impuestos
$28.538
Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos. Horario 08:00 13:00 y de 14:00 a 16:00 Entregar TOTAL de Ord

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA76.407.127-1
Licitación de origen
2249-16-L117
Proceso
  1. Creación
    10-03-2017
  2. Envío a proveedor
    13-03-2017
  3. Aceptación
    15-03-2017