IngresarCrear cuenta gratis
2249-53-SE17Aceptada

Adquisición de Materiales para sistema de Riego.

Total
$201.239
Neto
$169.108
Impuestos
$32.131
Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos. Horario 08:00 13:00 y de 14:00 a 16:00 Entregar TOTAL de Ord

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Elecmotor76.032.460-4
Licitación de origen
2249-16-L117
Proceso
  1. Creación
    10-03-2017, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-03-2017, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    14-03-2017, 12:00 a. m.