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2249-5-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-3-L111

Total
$665.210
Neto
$559.000
Impuestos
$106.210
Descripción

1.- ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES CON FACTURA EN LA DIRECCION DE FACTURACION 2.- FACTURAR A : DGAC, MUSEO AERONAUTICO Rut: 61.104.000-8 AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100 CERRILLOS; AT. SR. FERNANDO SAEZ 4.- RECEPCION LUN-VIE DE 8:00 A 16:00

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
TEXTIL YARUR83.763.300-1
Licitación de origen
2249-3-L111
Proceso
  1. Creación
    28-01-2011
  2. Envío a proveedor
    31-01-2011
  3. Aceptación
    31-01-2011