2249-392-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-225-L109

Total: $211.120
Neto: $211.120
Impuestos: $0

Descripción

NOTAS: 1.- ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES CON FACTURA 2.- FACTURAR A : MUSEO AERONAUTICO Rut: 61.104.000-8, AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100 3.- DESPACHAR A : AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5.100 CERRILLOS 4.- RECEPCION LUN-VIE DE 8:00 A 16:00

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: Pedro Mendoza5.917.390-1
Licitación de origen: 2249-225-L109

Proceso

Creación
29-12-2009
Envío a proveedor
29-12-2009