2249-38-SE19Aceptada

MATERIALES DE FERRETERIA 3

Total: $562.275
Neto: $472.500
Impuestos: $89.775

Descripción

MATERIALES DE FERRETERÍA DESDE 2249-10-L119 *ENTREGAR DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. *EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA, PARA SU RECEPCIÓN OFICIAL Y POSTERIOR PAGO, DEBERÁ ENVIAR FACTURA AL REPOSITORIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE A

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LIMITADA76.229.070-7
Licitación de origen: 2249-10-L119

Proceso

Creación
06-02-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-02-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
11-02-2019, 12:00 a. m.