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2249-379-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-196-L113

Total
$673.622
Neto
$566.069
Impuestos
$107.553
Descripción

1.- ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES CON FACTURA EN LA DIRECCION DE FACTURACION 2.- FACTURAR A : DGAC, MUSEO AERONAUTICO Rut: 61.104.000-8 AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100 CERRILLOS; AT. SRTA. EVELYN CORRAL 3.- RECEPCION LUN-VIE DE 8:00 A 16:00

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Soto Energía Eléctrica Ltda.76.163.382-1
Licitación de origen
2249-196-L113
Proceso
  1. Creación
    26-12-2013
  2. Envío a proveedor
    26-12-2013
  3. Aceptación
    26-12-2013