2249-372-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-188-L113

Total: $1.494.640
Neto: $1.256.000
Impuestos: $238.640

Descripción

1.- ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES CON FACTURA EN LA DIRECCION DE FACTURACION 2.- FACTURAR A : DGAC, MUSEO AERONAUTICO Rut: 61.104.000-8 AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100 CERRILLOS; AT. SRTA. EVELYN CORRAL 3.- RECEPCION LUN-VIE DE 8:00 A 16:00

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: CODIMAT17.504.509-0
Licitación de origen: 2249-188-L113

Proceso

Creación
23-12-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-12-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
27-12-2013, 12:00 a. m.