2249-338-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-196-L109

Total: $226.100
Neto: $190.000
Impuestos: $36.100

Descripción

1) Mantenimiento y reparación de bujes de tren principal. 2) Mantención y reparación de aeronave FC2 consistente en Torneado y ajuste de diametro interior de rodamiento para ruedas de aeronave.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: Mario Gonzalez Varela4.047.815-9
Licitación de origen: 2249-196-L109

Proceso

Creación
27-11-2009
Envío a proveedor
28-11-2009