2249-287-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-160-L113

Total: $22.467
Neto: $18.880
Impuestos: $3.587

Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos. Entregar TOTAL de Orden de Compra en OFICINA LOGISTICA MUSEO Sr. NORMA ALVAREZ 2 435 3030 ANEXO 20

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: SANDRA HUENCHUAL12.020.249-9
Licitación de origen: 2249-160-L113

Proceso

Creación
19-11-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-11-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
20-11-2013, 12:00 a. m.