2249-284-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-152-L112

Total: $886.550
Neto: $745.000
Impuestos: $141.550

Descripción

1.- ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES CON FACTURA EN LA DIRECCION DE FACTURACION 2.- FACTURAR A : DGAC, MUSEO AERONAUTICO Rut: 61.104.000-8 AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100 CERRILLOS; AT. SR. FERNANDO SAEZ 4.- RECEPCION LUN-VIE DE 8:00 A 16:00

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: JULIO ROJAS CARVAJAL13.020.849-5
Licitación de origen: 2249-152-L112

Proceso

Creación
21-12-2012
Envío a proveedor
21-12-2012