2249-284-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-162-L111

Total: $449.820
Neto: $378.000
Impuestos: $71.820

Descripción

FACTURAR y DESPACHAR A MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100, CERRILLOS ENTREGAR EN OFICINA LOGISTICA MUSEO SEÑOR FERNANDO SAEZ FONO 435 3030 ANEXO 21 NO SE RECEPCIONAN ENTREGAS PARCIALES

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: JULIO ROJAS CARVAJAL13.020.849-5
Licitación de origen: 2249-162-L111

Proceso

Creación
16-11-2011
Envío a proveedor
16-11-2011