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2249-280-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-190-L110

Total
$938.434
Neto
$788.600
Impuestos
$149.834
Descripción

1.- ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES CON FACTURA EN LA DIRECCION DE FACTURACION 2.- FACTURAR A : DGAC, MUSEO AERONAUTICO Rut: 61.104.000-8 AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100 CERRILLOS; AT. SR. FERNANDO SAEZ 4.- RECEPCION LUN-VIE DE 8:00 A 16:00

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Producciones Graficas Unigraf Ltda78.885.830-2
Licitación de origen
2249-190-L110
Proceso
  1. Creación
    05-11-2010
  2. Envío a proveedor
    08-11-2010
  3. Aceptación
    08-11-2010