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2249-258-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-94-LE16

Total
$11.911.243
Neto
$10.009.448
Impuestos
$1.901.795
Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos. Horario 08:00 13:00 y de 14:00 a 16:00 Entregar TOTAL de Ord

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
INGENIERIA Y CONSTRUCCION FONTANA LIMITADA76.489.258-5
Licitación de origen
2249-94-LE16
Proceso
  1. Creación
    14-12-2016
  2. Envío a proveedor
    14-12-2016
  3. Aceptación
    16-12-2016