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2249-257-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-97-L116

Total
$2.319.548
Neto
$1.949.200
Impuestos
$370.348
Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos. Horario 08:00 13:00 y de 14:00 a 16:00 Entregar TOTAL de Ord

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
INGENIERIA Y CONSTRUCCION FONTANA LIMITADA76.489.258-5
Licitación de origen
2249-97-L116
Proceso
  1. Creación
    13-12-2016
  2. Envío a proveedor
    13-12-2016
  3. Aceptación
    14-12-2016