2249-252-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-95-LE16

Total: $5.598.355
Neto: $4.704.500
Impuestos: $893.855

Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos. Horario 08:00 13:00 y de 14:00 a 16:00 Entregar TOTAL de Ord

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: INGENIERIA Y CONSTRUCCION FONTANA LIMITADA76.489.258-5
Licitación de origen: 2249-95-LE16

Proceso

Creación
12-12-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-12-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
14-12-2016, 12:00 a. m.