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2249-243-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-131-LE12

Total
$2.748.900
Neto
$2.310.000
Impuestos
$438.900
Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos Entregar TOTAL de Orden de Compra en OFICINA LOGISTICA MUSEO Sr Fernando Saez Fono 435 3030 ANEXO 21

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
SANDRA HUENCHUAL12.020.249-9
Licitación de origen
2249-131-LE12
Proceso
  1. Creación
    26-11-2012
  2. Envío a proveedor
    27-11-2012
  3. Aceptación
    29-11-2012