2249-242-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-131-LE12

Total: $529.981
Neto: $445.362
Impuestos: $84.619

Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos Entregar TOTAL de Orden de Compra en OFICINA LOGISTICA MUSEO Sr Fernando Saez Fono 435 3030 ANEXO 21

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: Soto Energía Eléctrica Ltda.76.163.382-1
Licitación de origen: 2249-131-LE12

Proceso

Creación
26-11-2012
Envío a proveedor
27-11-2012