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2249-24-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-10-LE16

Total
$574.056
Neto
$482.400
Impuestos
$91.656
Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos. Horario 08:00 13:00 y de 14:00 a 16:00 Entregar TOTAL de Orden de Compra en OFICINA LOGISTICA MUSEO Sr. E

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
SANDRA HUENCHUAL12.020.249-9
Licitación de origen
2249-10-LE16
Proceso
  1. Creación
    09-03-2016
  2. Envío a proveedor
    10-03-2016
  3. Aceptación
    11-03-2016