2249-24-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-13-L113

Total: $47.362
Neto: $39.800
Impuestos: $7.562

Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos Entregar TOTAL de Orden de Compra en OFICINA LOGISTICA MUSEO Sr Fernando Saez Fono 435 3030 ANEXO 21

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: SANDRA HUENCHUAL12.020.249-9
Licitación de origen: 2249-13-L113

Proceso

Creación
11-02-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
12-02-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
13-02-2013, 12:00 a. m.