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2249-237-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-145-L109

Total
$335.000
Neto
$335.000
Impuestos
$0
Descripción

NOTAS: 1.- ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES CON FACTURA 2.- FACTURAR A : MUSEO AERONAUTICO Rut: 61.104.000-8, AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100 3.- DESPACHAR A : AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5.100 CERRILLOS 4.- RECEPCION LUN-VIE DE 8:00 A 16:00

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Soldador10.598.867-2
Licitación de origen
2249-145-L109
Proceso
  1. Creación
    31-07-2009
  2. Envío a proveedor
    03-08-2009
  3. Aceptación
    19-10-2009