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2249-221-SE16Aceptada

COMPRA DE 01 TORNO

Total
$2.142.000
Neto
$1.800.000
Impuestos
$342.000
Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos. Horario 08:00 13:00 y de 14:00 a 16:00 Entregar TOTAL de Ord

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
brauer s.a.76.731.190-7
Licitación de origen
2249-83-LE16
Proceso
  1. Creación
    08-11-2016
  2. Envío a proveedor
    08-11-2016
  3. Aceptación
    09-11-2016