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2249-219-SE16Aceptada

Compra de Tubos fluorescentes y focos para exposiciones.

Total
$362.569
Neto
$304.680
Impuestos
$57.889
Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos. Horario 08:00 13:00 y de 14:00 a 16:00 Entregar TOTAL de Ord

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
SOC COM. DE SERV. PROF. INTELCOM LTDA.78.384.170-3
Licitación de origen
2249-82-L116
Proceso
  1. Creación
    08-11-2016
  2. Envío a proveedor
    08-11-2016
  3. Aceptación
    10-11-2016