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2249-202-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-104-LE13

Total
$6.902.000
Neto
$5.800.000
Impuestos
$1.102.000
Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos Entregar TOTAL de Orden de Compra en OFICINA LOGISTICA MUSEO Sr. NORMA ALVAREZ 2 435 3030 ANEXO 20

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
EDITORA E IMPRENTA MAVAL SPA79.989.850-0
Licitación de origen
2249-104-LE13
Proceso
  1. Creación
    24-09-2013
  2. Envío a proveedor
    24-09-2013
  3. Aceptación
    27-09-2013