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2249-200-SE18Aceptada

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA

Total
$720.259
Neto
$605.260
Impuestos
$114.999
Descripción

Enviar FACTURA al repositorio Oficial DGAC correo dte.recepcion@dgac.gob.cl Rut: 61.104.000-8 Dirección General de Aeronáutica Civil. Despachar a Museo Aeronáutico. Av. Pedro Aguirre Cerda N° 5100, Cerrillos. Orden de Compra 2249-74-L118 Horario Recep

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
PROVEEDORES DE REPUESTOS MARITIMOS E INDUSTRIALES OUTSOURCING SPA76.137.989-5
Licitación de origen
2249-74-L118
Proceso
  1. Creación
    20-08-2018
  2. Envío a proveedor
    21-08-2018
  3. Aceptación
    23-08-2018