2249-200-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-125-L113

Total: $94.611
Neto: $79.505
Impuestos: $15.106

Descripción

1.- ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES CON FACTURA EN LA DIRECCION DE FACTURACION 2.- FACTURAR A : DGAC, MUSEO AERONAUTICO Rut: 61.104.000-8 AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100 CERRILLOS; AT. SRTA. EVELYN CORRAL 3.- RECEPCION LUN-VIE DE 8:00 A 16:00

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: Aliwen Soluciones Verdes Ltda.76.257.306-7
Licitación de origen: 2249-125-L113

Proceso

Creación
16-09-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-09-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
17-09-2013, 12:00 a. m.