2249-198-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-115-L111

Total: $24.801
Neto: $20.842
Impuestos: $3.960

Descripción

1.- ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES CON FACTURA EN LA DIRECCION DE FACTURACION 2.- FACTURAR A : DGAC, MUSEO AERONAUTICO Rut: 61.104.000-8 AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100 CERRILLOS; AT. SR. FERNANDO SAEZ 4.- RECEPCION LUN-VIE DE 8:00 A 16:00

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: Asec3.982.452-3
Licitación de origen: 2249-115-L111

Proceso

Creación
24-06-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-06-2011, 12:00 a. m.