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2249-195-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-111-L112

Total
$656.880
Neto
$552.000
Impuestos
$104.880
Descripción

1.- ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES CON FACTURA EN LA DIRECCION DE FACTURACION 2.- FACTURAR A : DGAC, MUSEO AERONAUTICO Rut: 61.104.000-8 AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100 CERRILLOS; AT. SR. FERNANDO SAEZ 4.- RECEPCION LUN-VIE DE 8:00 A 16:00

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
ANASTASIO CARLOS CERDA GONZALEZ6.092.744-8
Licitación de origen
2249-111-L112
Proceso
  1. Creación
    08-10-2012
  2. Envío a proveedor
    08-10-2012
  3. Aceptación
    09-10-2012