2249-183-SE17Aceptada

Compra de lijas

Total: $535.500
Neto: $450.000
Impuestos: $85.500

Descripción

ENTREGAR DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA y ENVIAR A dte.recepcion@dgac.gob.cl y nabot.caamano@dgac.gob.cl INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: incoval8.386.136-3
Licitación de origen: 2249-68-L117

Proceso

Creación
20-09-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
25-09-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
27-09-2017, 12:00 a. m.