2249-178-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-105-L111

Total: $118.524
Neto: $99.600
Impuestos: $18.924

Descripción

1.- ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES CON FACTURA EN LA DIRECCION DE FACTURACION 2.- FACTURAR A : DGAC, MUSEO AERONAUTICO Rut: 61.104.000-8 AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100 CERRILLOS; AT. SR. FERNANDO SAEZ 4.- RECEPCION LUN-VIE DE 8:00 A 16:00

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: Astra Ltda77.201.980-7
Licitación de origen: 2249-105-L111

Proceso

Creación
03-06-2011
Envío a proveedor
08-06-2011