2249-173-SE14Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-88-L114

Total: $602.783
Neto: $506.540
Impuestos: $96.243

Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos. Entregar TOTAL de Orden de Compra en OFICINA LOGISTICA MUSEO Sr. Enrique Hernández C. 2435 3030 ANEXO 20

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: STEWARD S A96.644.100-3
Licitación de origen: 2249-88-L114

Proceso

Creación
11-08-2014
Envío a proveedor
11-08-2014