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2249-145-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-86-R112

Total
$342.720
Neto
$288.000
Impuestos
$54.720
Descripción

1.- ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES CON FACTURA EN LA DIRECCION DE FACTURACION 2.- FACTURAR A : DGAC, MUSEO AERONAUTICO Rut: 61.104.000-8 AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100 CERRILLOS; AT. SR. FERNANDO SAEZ 4.- RECEPCION LUN-VIE DE 8:00 A 16:00

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
AGUA PREMIUM S A96.682.060-8
Licitación de origen
2249-86-R112
Proceso
  1. Creación
    13-07-2012
  2. Envío a proveedor
    13-07-2012
  3. Aceptación
    18-07-2012