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2249-140-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-73-L111

Total
$968.303
Neto
$813.700
Impuestos
$154.603
Descripción

FACTURAR y DESPACHAR A MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100, CERRILLOS ENTREGAR EN OFICINA LOGISTICA MUSEO SEÑOR FERNANDO SAEZ FONO 435 3030 ANEXO 21 NO SE RECEPCIONAN ENTREGAS PARCIALES

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Producciones Graficas Unigraf Ltda78.885.830-2
Licitación de origen
2249-73-L111
Proceso
  1. Creación
    09-05-2011
  2. Envío a proveedor
    16-05-2011
  3. Aceptación
    17-05-2011