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2249-14-SE14Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-1-L114

Total
$329.868
Neto
$277.200
Impuestos
$52.668
Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos. Entregar TOTAL de Orden de Compra en OFICINA LOGISTICA MUSEO Srta. EVELYN CORRAL V. 2435 3030 ANEXO 21

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO76.512.530-8
Licitación de origen
2249-1-L114
Proceso
  1. Creación
    04-02-2014
  2. Envío a proveedor
    04-02-2014
  3. Aceptación
    04-02-2014