2249-120-SE14Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-65-L114

Total: $647.360
Neto: $544.000
Impuestos: $103.360

Descripción

EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos. Entregar TOTAL de Orden de Compra en OFICINA LOGISTICA MUSEO Sr. Enrique Hernández C. 2435 3030 ANEXO 20

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: juan roberto5.920.295-2
Licitación de origen: 2249-65-L114

Proceso

Creación
05-06-2014
Envío a proveedor
06-06-2014