2249-116-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-66-L109

Total: $277.778
Neto: $277.778
Impuestos: $0

Descripción

1) ENTREGAR MATERIALES con FACTURA. 2) FACTURAR A: MUSEO AERONAUTICO Rut: 61.104.000-8, AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100. 3) DESPACHAR A: AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº5100, CERRILLOS. 4) RECEPCION LUN-VIE DE 08:00 A 16:00

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: Miguel Pereira Ubilla6.819.253-6
Licitación de origen: 2249-66-L109

Proceso

Creación
23-04-2009
Envío a proveedor
27-04-2009