2249-114-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-58-L112

Total: $1.450.610
Neto: $1.219.000
Impuestos: $231.610

Descripción

1.- ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES CON FACTURA EN LA DIRECCION DE FACTURACION 2.- FACTURAR A : DGAC, MUSEO AERONAUTICO Rut: 61.104.000-8 AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100 CERRILLOS; AT. SR. FERNANDO SAEZ 4.- RECEPCION LUN-VIE DE 8:00 A 16:00

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: Sociedad Comercial Imtectoys Limitada76.080.549-1
Licitación de origen: 2249-58-L112

Proceso

Creación
25-05-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-05-2012, 12:00 a. m.
Aceptación
30-05-2012, 12:00 a. m.